Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 10.10.2013 N 1246 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа"
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2013 г. № 1246
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Дальнереченского городского округа
от 29.05.2015 № 618)
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации", на основании Устава Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа.
2. Управлениям и отделам администрации Дальнереченского городского округа при разработке муниципальных программ руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Начальнику отдела делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа Н.Н. Сиротенко разместить настоящее постановление на официальном сайте Дальнереченского городского округа.
4. Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.09.2009 № 617 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных ведомственных целевых программ" считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на разработчиков муниципальных программ (подпрограмм).
Глава администрации Дальнереченского
городского округа
С.В.СТАРКОВ
Утвержден
постановлением
администрации
Дальнереченского
городского округа
от 10.10.2013 № 1246
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Дальнереченского городского округа
от 29.05.2015 № 618)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности подпрограмм и программ Дальнереченского городского округа (далее - муниципальные программы).
2. Муниципальной программой является комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций, достижение целей и приоритетов социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.
3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия органов исполнительной власти, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы, которые не могут быть включены в указанные подпрограммы (далее - отдельные мероприятия).
Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.
При наличии в Дальнереченском городском округе программ, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы, в паспорте муниципальной программы указываются сведения о таких программах (реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа).
4. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Дальнереченского городского округа.
II. Требования к содержанию муниципальной программы
1. Муниципальная программа разрабатывается, исходя из положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, программой социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.
2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
2.1. Паспорт муниципальной программы (таблица 1 приложения к настоящему Порядку);
2.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:
2.2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.
Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития и полномочиями Дальнереченского городского округа, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы;
2.2.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы.
Приоритеты государственной политики указываются в соответствии с концепцией долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочными и среднесрочными стратегиями развития отдельных отраслей, иными стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, а также Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, программой социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.
Раздел также должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы с указанием целевых индикаторов;
2.2.3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации, которые должны отражать, в том числе, прогноз изменения состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа (таблица 2 приложения к настоящему Порядку).
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определяются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
2.2.4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий.
Раздел должен содержать перечень мероприятий по каждой подпрограмме, сроки и ожидаемые результаты их реализации, оформленный в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
Раздел также должен содержать описание отдельных мероприятий и их перечень с разбивкой по срокам и ожидаемым результатам их реализации, оформленный в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку;
2.2.5. Механизм реализации муниципальной программы.
Раздел должен содержать общую характеристику механизма реализации подпрограмм и описание механизма каждого отдельного мероприятия;
2.2.6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования (таблицы 4, 5 приложения к настоящему Порядку).
В качестве мер государственного регулирования указываются меры налогового, тарифного и иных мер государственного регулирования (при их наличии). Характеристика мер государственного регулирования включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).
В качестве мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов;
2.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы) (таблица 6 приложения к настоящему Порядку);
2.2.8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Дальнереченского городского округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы (таблица 7 приложения к настоящему Порядку).
При привлечении средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, в случае участия Дальнереченского городского округа в реализации мероприятий муниципальной программы, информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых источниках финансирования оформляется в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно таблице 8 приложения к настоящему Порядку;
2.2.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы;
2.2.10. Методика и система показателей оценки эффективности муниципальной программы, которая учитывает необходимость проведения оценок:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;
степени реализации подпрограмм, отдельных мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации);
2.2.11. План реализации муниципальной программы (далее - План реализации) (таблица 11 приложения к настоящему Порядку).
2.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы оформляются по формам согласно таблицам 2 - 11 приложения к настоящему Порядку.
2.4. Подпрограммы.
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам муниципальной программы, указанным в подпункте 2.2 настоящего Порядка, за исключением разделов, указанных в подпунктах 2.2.4, 2.2.10, 2.2.11 настоящего Порядка.
В подпрограмму включается раздел "Описание мероприятий", в котором должна содержаться ссылка на приложение к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
III. Основание и этапы разработки государственной программы
1. Инициаторами внесения предложений о необходимости разработки проектов Программ являются ведомства или структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа.
2. Решение о разработке долгосрочных (ведомственных) целевых программ принимается главой администрации Дальнереченского городского округа с назначением ответственных и сроков разработки Программ.
3. На основании решения главы администрации Дальнереченского городского округа уполномоченное ведомство или структурное подразделение администрации Дальнереченского городского округа разрабатывает проект Программы.
4. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на согласование в отдел экономики с приложением:
а) оценки степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели и индикаторы муниципальной программы (таблица 9 приложения к настоящему Порядку);
б) оценки степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации муниципальной программы (таблица 10 приложения к настоящему Порядку).
5. Отдел экономики рассматривает и осуществляет согласование проекта муниципальной программы в установленном порядке. Рассмотрение проекта муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:
а) соответствие целей и задач муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития Дальнереченского городского округа;
б) соответствие мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий заявленным целям и задачам муниципальной программы;
в) наличие показателей и индикаторов, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы;
д) соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком;
е) наличие статистического и методического обеспечения для определения показателей и индикаторов.
6. После согласования проекта муниципальной программы отделом экономики ответственный исполнитель направляет его для дальнейшего согласования и подписания в установленном порядке.
7. Основные параметры утвержденной муниципальной программы отражаются в прогнозах социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.
8. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
IV. Финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ
1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований Дальнереченского городского округа, а также привлекаемых средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в установленном порядке.
Привлечение внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями на договорной основе.
2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Дальнереченского округа и планирование бюджетных ассигнований.
V. Управление и контроль
за реализацией муниципальной программы
1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
1.1. Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;
организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по форме согласно таблице 15 приложения к настоящему Порядку;
ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - Годовой отчет) и представляет его в отдел экономики и финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа;
(в ред. Постановления администрации Дальнереченского городского округа от 29.05.2015 № 618)
1.2. Соисполнители:
обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки Годовых отчетов;
несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.
2. В целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Дальнереченского городского округа ответственным исполнителем проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных показателей и индикаторов муниципальной программы в установленные сроки.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (достижения целевых индикаторов) разрабатывается ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы и является приложением к муниципальной программе.
Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя следующие показатели:
Расчет фактического выполнения цели муниципальной программы:
а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового, к примеру, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции.
- фактическое значение индикатора,
- плановое значение индикатора;
б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового, к примеру, снижение смертности населения:
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора.
Расчет выполнения задач муниципальной программы:
а) фактическое выполнение задач муниципальной программы:
применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:
- фактическое значение показателя;
- плановое значение показателя;
применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:
- фактическое значение показателя;
- плановое значение показателя;
б) среднее значение выполнения задач муниципальной программы
- значение выполнения задачи муниципальной программы;
n - количество задач.
Сравнение среднего значения выполнения цели муниципальной программы со средним значением выполнения задач муниципальной программы:
в случае, если разница между средним значением выполнения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением выполнения задач муниципальной программы (Iз) составляет не более 10 процентов, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;
в случае, если разница между средним значением выполнения цели программы (Iц) и средним значением выполнения задач программы (Iз) составляет свыше 10 процентов, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.
Интегральная оценка достижения цели муниципальной программы:
Iц = L1 x Iц1 + L2 x Iц2 + _ Ln x Iцn, где:
Iцель - значение выполнения цели муниципальной программы;
L1, L2, Ln - весовой коэффициент, присваиваемый каждой цели муниципальной программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно единице.
Среднее значение выполнения целей подпрограмм, иных отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой выполнения цели муниципальной программы:
в случае, если процентов, цель реализации муниципальной программы выполняется;
в случае, если процентов, цель реализации муниципальной программы не выполняется.
4. В целях оперативного контроля за реализацией муниципальных программ отдел экономики осуществляет мониторинг за реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями.
5. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе Годовых отчетов, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, ежеквартальной информации о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, а также информации об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа на реализацию муниципальной программы (таблицы 12 - 16 приложения к настоящему Порядку).
6. Результаты мониторинга используются при проведении оценки эффективности муниципальных программ и подготовке отделом экономики заключений о ходе реализации муниципальных программ.
IV. Подготовка годовых отчетов и докладов
о ходе реализации муниципальной программы
1. Годовой отчет разрабатывается ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется на согласование в отдел экономики и финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа.
(в ред. Постановления администрации Дальнереченского городского округа от 29.05.2015 № 618)
1.1. Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (таблицы 12, 13 приложения к настоящему Порядку), с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году;
перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий нереализации подпрограмм и отдельных мероприятий;
оценку эффективности муниципальных программ, подготовленную в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (достижения целевых индикаторов), разработанную ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы;
сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы ответственными исполнителями.
1.2. При предоставлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, а также информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий (таблицы 14, 15 приложения к настоящему Порядку);
отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы (таблица 16 приложения к настоящему Порядку).
2. В случае отклонения от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
3. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименования ответственного исполнителя;
отчетная дата (отчетный год);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
4. Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Дальнереченского городского округа - ответственного исполнителя.
5. Отдел экономики ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов ответственных исполнителей разрабатывает и представляет на рассмотрение главе администрации Дальнереченского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), который должен содержать:
а) информацию об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о выполнении расходных обязательств Дальнереченского городского округа, связанных с реализацией муниципальных программ;
в) оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;
г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.
6. Годовые отчеты по каждой муниципальной программе и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа.
Приложение
к Порядку
разработки,
реализации
и оценки
эффективности
муниципальных
программ,
утвержденному
постановлением
администрации
Дальнереченского
городского округа
от 10.10.2013 № 1246
Таблица 1
Паспорт
муниципальной программы Дальнереченского городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы.
Структура муниципальной программы: подпрограммы отдельные мероприятия.
Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).
Цели муниципальной программы.
Задачи муниципальной программы.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы.
Объем средств бюджета Дальнереченского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Таблица 2
Форма
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Дальнереченского городского округа
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа Дальнереченского городского округа
Показатель (индикатор)
Отдельные мероприятия
Показатель (индикатор)
Таблица 3
Форма
Перечень и краткое описание
реализуемых в составе муниципальной программы
подпрограмм и отдельных мероприятий
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Связь с показателями государственной программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Муниципальная программа
2.
Подпрограмма
3.
Отдельные мероприятия
Таблица 4
Форма
Оценка
применения мер государственного регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование меры
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
Таблица 5
Форма
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование проекта нормативного правового акта
Основные положения проекта нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
2.
Таблица 6
Форма
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы краевого бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:
2.
Показатель объема муниципальной услуги (работы):
Таблица 7
Форма
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Дальнереченского городского округа, (тыс. руб.)
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
муниципальная программа
2.
Подпрограмма
2.1.
Мероприятия подпрограммы
3.
Отдельные мероприятия
Таблица 8
Форма
Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа
и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
_
1
2
3
4
5
6
7
1.
муниципальная программа
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет Дальнереченского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
2.
Подпрограмма
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Местный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
2.1.
Мероприятия подпрограммы
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Местный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
3
Отдельные мероприятия
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Местный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Таблица 9
Форма
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на показатели (индикаторы) муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
_
с учетом доп. ресурсов
без учета доп. ресурсов
с учетом доп. ресурсов
без учета доп. ресурсов
с учетом доп. ресурсов
без учета доп. ресурсов
с учетом доп. ресурсов
без учета доп. ресурсов
с учетом доп. ресурсов
без учета доп. ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Показатель (индикатор)
2.
Показатель (индикатор)
Таблица 10
Форма
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на сроки и ожидаемые непосредственные результаты
реализации муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объем дополнительных ресурсов
С учетом дополнительных ресурсов
срок
ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
Таблица 11
Форма
План
реализации муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, тдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
КБК (местного бюджета)
Объем финансирования (тыс. руб.)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
Итого
Таблица 12
Форма
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
__________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Показатель (индикатор)
Подпрограмма
Показатель (индикатор)
Мероприятия подпрограммы
Показатель (индикатор)
Отдельные мероприятия
_
Показатель (индикатор)
Таблица 13
Форма
Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
Таблица 14
Форма
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета
на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Объем расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
Таблица 15
Форма
Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (в соответствии с программой)
Фактические расходы, (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
местный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Таблица 16
Форма
Отчет
о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями по муниципальной программе
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.)
план
факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
1.
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:
2.
Показатель объема муниципальной услуги (работы):
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2013 г. № 1246
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Дальнереченского городского округа
от 29.05.2015 № 618)
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации", на основании Устава Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа.
2. Управлениям и отделам администрации Дальнереченского городского округа при разработке муниципальных программ руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Начальнику отдела делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа Н.Н. Сиротенко разместить настоящее постановление на официальном сайте Дальнереченского городского округа.
4. Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 18.09.2009 № 617 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных ведомственных целевых программ" считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на разработчиков муниципальных программ (подпрограмм).
Глава администрации Дальнереченского
городского округа
С.В.СТАРКОВ
Утвержден
постановлением
администрации
Дальнереченского
городского округа
от 10.10.2013 № 1246
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Дальнереченского городского округа
от 29.05.2015 № 618)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности подпрограмм и программ Дальнереченского городского округа (далее - муниципальные программы).
2. Муниципальной программой является комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций, достижение целей и приоритетов социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.
3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия органов исполнительной власти, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы, которые не могут быть включены в указанные подпрограммы (далее - отдельные мероприятия).
Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.
При наличии в Дальнереченском городском округе программ, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы, в паспорте муниципальной программы указываются сведения о таких программах (реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа).
4. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Дальнереченского городского округа.
II. Требования к содержанию муниципальной программы
1. Муниципальная программа разрабатывается, исходя из положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, программой социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.
2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
2.1. Паспорт муниципальной программы (таблица 1 приложения к настоящему Порядку);
2.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:
2.2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.
Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития и полномочиями Дальнереченского городского округа, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы;
2.2.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы.
Приоритеты государственной политики указываются в соответствии с концепцией долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочными и среднесрочными стратегиями развития отдельных отраслей, иными стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, а также Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, программой социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.
Раздел также должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы с указанием целевых индикаторов;
2.2.3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации, которые должны отражать, в том числе, прогноз изменения состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа (таблица 2 приложения к настоящему Порядку).
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определяются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
2.2.4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий.
Раздел должен содержать перечень мероприятий по каждой подпрограмме, сроки и ожидаемые результаты их реализации, оформленный в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
Раздел также должен содержать описание отдельных мероприятий и их перечень с разбивкой по срокам и ожидаемым результатам их реализации, оформленный в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку;
2.2.5. Механизм реализации муниципальной программы.
Раздел должен содержать общую характеристику механизма реализации подпрограмм и описание механизма каждого отдельного мероприятия;
2.2.6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования (таблицы 4, 5 приложения к настоящему Порядку).
В качестве мер государственного регулирования указываются меры налогового, тарифного и иных мер государственного регулирования (при их наличии). Характеристика мер государственного регулирования включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).
В качестве мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов;
2.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями Дальнереченского городского округа муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы) (таблица 6 приложения к настоящему Порядку);
2.2.8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Дальнереченского городского округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы (таблица 7 приложения к настоящему Порядку).
При привлечении средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, в случае участия Дальнереченского городского округа в реализации мероприятий муниципальной программы, информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых источниках финансирования оформляется в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно таблице 8 приложения к настоящему Порядку;
2.2.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы;
2.2.10. Методика и система показателей оценки эффективности муниципальной программы, которая учитывает необходимость проведения оценок:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;
степени реализации подпрограмм, отдельных мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации);
2.2.11. План реализации муниципальной программы (далее - План реализации) (таблица 11 приложения к настоящему Порядку).
2.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы оформляются по формам согласно таблицам 2 - 11 приложения к настоящему Порядку.
2.4. Подпрограммы.
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам муниципальной программы, указанным в подпункте 2.2 настоящего Порядка, за исключением разделов, указанных в подпунктах 2.2.4, 2.2.10, 2.2.11 настоящего Порядка.
В подпрограмму включается раздел "Описание мероприятий", в котором должна содержаться ссылка на приложение к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
III. Основание и этапы разработки государственной программы
1. Инициаторами внесения предложений о необходимости разработки проектов Программ являются ведомства или структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа.
2. Решение о разработке долгосрочных (ведомственных) целевых программ принимается главой администрации Дальнереченского городского округа с назначением ответственных и сроков разработки Программ.
3. На основании решения главы администрации Дальнереченского городского округа уполномоченное ведомство или структурное подразделение администрации Дальнереченского городского округа разрабатывает проект Программы.
4. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на согласование в отдел экономики с приложением:
а) оценки степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели и индикаторы муниципальной программы (таблица 9 приложения к настоящему Порядку);
б) оценки степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации муниципальной программы (таблица 10 приложения к настоящему Порядку).
5. Отдел экономики рассматривает и осуществляет согласование проекта муниципальной программы в установленном порядке. Рассмотрение проекта муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:
а) соответствие целей и задач муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития Дальнереченского городского округа;
б) соответствие мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий заявленным целям и задачам муниципальной программы;
в) наличие показателей и индикаторов, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы;
д) соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком;
е) наличие статистического и методического обеспечения для определения показателей и индикаторов.
6. После согласования проекта муниципальной программы отделом экономики ответственный исполнитель направляет его для дальнейшего согласования и подписания в установленном порядке.
7. Основные параметры утвержденной муниципальной программы отражаются в прогнозах социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.
8. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
IV. Финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ
1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований Дальнереченского городского округа, а также привлекаемых средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в установленном порядке.
Привлечение внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями на договорной основе.
2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Дальнереченского округа и планирование бюджетных ассигнований.
V. Управление и контроль
за реализацией муниципальной программы
1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
1.1. Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;
организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по форме согласно таблице 15 приложения к настоящему Порядку;
ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - Годовой отчет) и представляет его в отдел экономики и финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа;
(в ред. Постановления администрации Дальнереченского городского округа от 29.05.2015 № 618)
1.2. Соисполнители:
обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки Годовых отчетов;
несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.
2. В целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Дальнереченского городского округа ответственным исполнителем проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных показателей и индикаторов муниципальной программы в установленные сроки.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (достижения целевых индикаторов) разрабатывается ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы и является приложением к муниципальной программе.
Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя следующие показатели:
Расчет фактического выполнения цели муниципальной программы:
а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового, к примеру, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции.
- фактическое значение индикатора,
- плановое значение индикатора;
б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового, к примеру, снижение смертности населения:
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора.
Расчет выполнения задач муниципальной программы:
а) фактическое выполнение задач муниципальной программы:
применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:
- фактическое значение показателя;
- плановое значение показателя;
применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:
- фактическое значение показателя;
- плановое значение показателя;
б) среднее значение выполнения задач муниципальной программы
- значение выполнения задачи муниципальной программы;
n - количество задач.
Сравнение среднего значения выполнения цели муниципальной программы со средним значением выполнения задач муниципальной программы:
в случае, если разница между средним значением выполнения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением выполнения задач муниципальной программы (Iз) составляет не более 10 процентов, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;
в случае, если разница между средним значением выполнения цели программы (Iц) и средним значением выполнения задач программы (Iз) составляет свыше 10 процентов, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.
Интегральная оценка достижения цели муниципальной программы:
Iц = L1 x Iц1 + L2 x Iц2 + _ Ln x Iцn, где:
Iцель - значение выполнения цели муниципальной программы;
L1, L2, Ln - весовой коэффициент, присваиваемый каждой цели муниципальной программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно единице.
Среднее значение выполнения целей подпрограмм, иных отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой выполнения цели муниципальной программы:
в случае, если процентов, цель реализации муниципальной программы выполняется;
в случае, если процентов, цель реализации муниципальной программы не выполняется.
4. В целях оперативного контроля за реализацией муниципальных программ отдел экономики осуществляет мониторинг за реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями.
5. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе Годовых отчетов, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, ежеквартальной информации о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, а также информации об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа на реализацию муниципальной программы (таблицы 12 - 16 приложения к настоящему Порядку).
6. Результаты мониторинга используются при проведении оценки эффективности муниципальных программ и подготовке отделом экономики заключений о ходе реализации муниципальных программ.
IV. Подготовка годовых отчетов и докладов
о ходе реализации муниципальной программы
1. Годовой отчет разрабатывается ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется на согласование в отдел экономики и финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа.
(в ред. Постановления администрации Дальнереченского городского округа от 29.05.2015 № 618)
1.1. Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (таблицы 12, 13 приложения к настоящему Порядку), с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году;
перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий нереализации подпрограмм и отдельных мероприятий;
оценку эффективности муниципальных программ, подготовленную в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (достижения целевых индикаторов), разработанную ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы;
сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы ответственными исполнителями.
1.2. При предоставлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, а также информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий (таблицы 14, 15 приложения к настоящему Порядку);
отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы (таблица 16 приложения к настоящему Порядку).
2. В случае отклонения от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
3. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименования ответственного исполнителя;
отчетная дата (отчетный год);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
4. Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Дальнереченского городского округа - ответственного исполнителя.
5. Отдел экономики ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов ответственных исполнителей разрабатывает и представляет на рассмотрение главе администрации Дальнереченского городского округа годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), который должен содержать:
а) информацию об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о выполнении расходных обязательств Дальнереченского городского округа, связанных с реализацией муниципальных программ;
в) оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;
г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.
6. Годовые отчеты по каждой муниципальной программе и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа.
Приложение
к Порядку
разработки,
реализации
и оценки
эффективности
муниципальных
программ,
утвержденному
постановлением
администрации
Дальнереченского
городского округа
от 10.10.2013 № 1246
Таблица 1
Паспорт
муниципальной программы Дальнереченского городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы.
Структура муниципальной программы: подпрограммы отдельные мероприятия.
Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).
Цели муниципальной программы.
Задачи муниципальной программы.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы.
Объем средств бюджета Дальнереченского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Таблица 2
Форма
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Дальнереченского городского округа
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа Дальнереченского городского округа
Показатель (индикатор)
Отдельные мероприятия
Показатель (индикатор)
Таблица 3
Форма
Перечень и краткое описание
реализуемых в составе муниципальной программы
подпрограмм и отдельных мероприятий
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Связь с показателями государственной программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Муниципальная программа
2.
Подпрограмма
3.
Отдельные мероприятия
Таблица 4
Форма
Оценка
применения мер государственного регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование меры
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
Таблица 5
Форма
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование проекта нормативного правового акта
Основные положения проекта нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
2.
Таблица 6
Форма
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы краевого бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:
2.
Показатель объема муниципальной услуги (работы):
Таблица 7
Форма
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Дальнереченского городского округа, (тыс. руб.)
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
муниципальная программа
2.
Подпрограмма
2.1.
Мероприятия подпрограммы
3.
Отдельные мероприятия
Таблица 8
Форма
Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа
и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей
средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
_
1
2
3
4
5
6
7
1.
муниципальная программа
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет Дальнереченского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
2.
Подпрограмма
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Местный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
2.1.
Мероприятия подпрограммы
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Местный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
3
Отдельные мероприятия
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
Местный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Таблица 9
Форма
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на показатели (индикаторы) муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
_
с учетом доп. ресурсов
без учета доп. ресурсов
с учетом доп. ресурсов
без учета доп. ресурсов
с учетом доп. ресурсов
без учета доп. ресурсов
с учетом доп. ресурсов
без учета доп. ресурсов
с учетом доп. ресурсов
без учета доп. ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Показатель (индикатор)
2.
Показатель (индикатор)
Таблица 10
Форма
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на сроки и ожидаемые непосредственные результаты
реализации муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объем дополнительных ресурсов
С учетом дополнительных ресурсов
срок
ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
Таблица 11
Форма
План
реализации муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, тдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
КБК (местного бюджета)
Объем финансирования (тыс. руб.)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
Итого
Таблица 12
Форма
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
__________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Показатель (индикатор)
Подпрограмма
Показатель (индикатор)
Мероприятия подпрограммы
Показатель (индикатор)
Отдельные мероприятия
_
Показатель (индикатор)
Таблица 13
Форма
Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
Таблица 14
Форма
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета
на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Объем расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
Таблица 15
Форма
Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (в соответствии с программой)
Фактические расходы, (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
местный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Таблица 16
Форма
Отчет
о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями по муниципальной программе
_________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.)
план
факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
1.
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:
2.
Показатель объема муниципальной услуги (работы):
------------------------------------------------------------------