Постановление администрации г. Владивостока от 20.08.2013 N 2410 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2013 г. № 2410
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ,
ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока
от 13.09.2013 № 2630, от 24.01.2014 № 145,
от 28.09.2015 № 9812)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Владивостока администрация города Владивостока постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока (приложение).
2. Органам администрации города Владивостока при разработке муниципальных программ руководствоваться Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в администрации города Владивостока, утвержденным настоящим постановлением.
3. Постановление администрации города Владивостока от 08.02.2011 № 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока" признать утратившим силу с 02.04.2014.
4. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет: www.vlc.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Владивостокского городского округа, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, за исключением пункта 2.2 приложения к настоящему постановлению в части установления сроков.
6. Пункт 2.2 приложения к настоящему постановлению в части установления сроков вступает в силу с 01.01.2014.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зубову Н.В.
Глава города
И.С.ПУШКАРЕВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 20.08.2013 № 2410
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока
от 24.01.2014 № 145, от 28.09.2015 № 9812)
1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока (далее - Порядок) определяет требования, предъявляемые к принятию решений о разработке, формированию, реализации и проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока, а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Под муниципальной программой понимается комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития города Владивостока.
1.3. Муниципальная программа включает в себя:
1.3.1 подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы) - взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
1.3.2 отдельное мероприятие муниципальной программы - направленное на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы мероприятие муниципальной программы (далее - отдельное мероприятие), расходы на которое не могут быть распределены между подпрограммами. В состав отдельного мероприятия могут включаться:
1.3.2.1 расходы на руководство и управление в сфере установленных действующим законодательством Российской Федерации функций органа местного самоуправления;
1.3.2.2 расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Владивостока и выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока;
1.3.2.3 расходы на исполнение судебных актов;
1.3.2.4 расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации, Приморского края;
1.3.2.5 другие расходы.
1.4. Мероприятия подпрограммы одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.
1.5. При наличии в администрации города Владивостока муниципальных программ администрации города Владивостока (далее - муниципальные программы), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации, Приморского края, в паспорте муниципальной программы указываются реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края (наименование вида нормативного правового акта, регистрационный номер, дата утверждения, заголовок).
1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Владивостока.
1.7. Рекомендуемый срок реализации муниципальной программы 5 лет.
2. Порядок принятия решений
о разработке муниципальной программы
2.1. Принятие решений о разработке муниципальных программ (далее - Решения) осуществляется органами администрации города Владивостока на основании Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Стратегии и стратегического плана развития города Владивостока до 2020 года, утвержденной решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 № 728, Устава города Владивостока, Перечня мероприятий по реализации рекомендаций и предложений, выработанных в ходе выполнения научно-исследовательской работы "План комплексного социально-экономического развития Владивостокского городского округа", до 2020 года, утвержденного распоряжением администрации города Владивостока от 16.04.2013 № 267-р, иных муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа.
2.2. Решения направляются в срок не позднее 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году, в Управление финансов и экономики администрации города Владивостока (далее - управление финансов) для формирования перечня муниципальных программ (далее - Перечень), утверждаемого распоряжением администрации города Владивостока.
2.3. Решения и Перечень содержат:
2.3.1 наименования муниципальных программ;
2.3.2 наименования ответственных исполнителей муниципальных программ, соисполнителей муниципальных программ (далее - соисполнители);
2.3.3 основные направления реализации муниципальных программ.
2.4. Проект распоряжения администрации города Владивостока, указанного в пункте 2.2 настоящего раздела, подлежит согласованию с:
2.4.1 управлением экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока (далее - управление экономики);
2.4.2 правовым управлением администрации города Владивостока;
2.4.3 первыми заместителями главы администрации города Владивостока, заместителями главы администрации города Владивостока по курируемым направлениям деятельности органов администрации города Владивостока.
2.5. Изменения в распоряжение администрации города Владивостока, указанное в подпункте 2.2 настоящего раздела, могут вноситься органами администрации города Владивостока не позднее 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году.
2.6. В случае необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) вправе привлекать в качестве разработчиков муниципальной программы организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 24.01.2014 № 145)
2.7. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации города Владивостока в срок не позднее 15 сентября текущего года.
2.8. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на согласование в соответствии с компетенцией, установленной положениями об органах администрации города Владивостока, одновременно в управление финансов, управление экономики, правовое управление администрации города Владивостока, управление муниципального заказа администрации города Владивостока.
Проект муниципальной программы ответственным исполнителем также направляется в Контрольно-счетную палату города Владивостока, в прокуратуру города Владивостока.
2.9. Органы администрации города Владивостока, указанные в абзаце 1 пункта 2.8 настоящего раздела, осуществляют согласование проекта муниципальной программы в течение 3-х недель.
В ходе согласования проекта муниципальной программы устанавливается соответствие проекта муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
2.10. Ответственный исполнитель обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока: www.vlc.ru проекта муниципальной программы одновременно с направлением на согласование в органы администрации города Владивостока, указанные в абзаце 1 пункта 2.8 настоящего раздела.
2.11. Ответственный исполнитель разрабатывает проект постановления об утверждении муниципальной программы и направляет на согласование и подписание согласно порядку, установленному муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа.
2.12. Ответственный исполнитель обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока: www.vlc.ru текста муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока.
3. Порядок формирования муниципальной программы
3.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Стратегией и стратегическим планом развития города Владивостока до 2020 года, утвержденным решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 № 728, Уставом города Владивостока, иными муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа.
3.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
3.2.1 паспорт муниципальной программы (форма 1);
3.2.2 текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:
3.2.2.1 общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. Раздел должен содержать развернутую постановку основных проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития города Владивостока и полномочиями органов местного самоуправления города Владивостока, обоснование необходимости решения основных проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы;
3.2.2.2 приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы. Приоритеты муниципальной политики города Владивостока указываются в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Стратегией и стратегическим планом развития города Владивостока до 2020 года, утвержденным решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 № 728, Уставом города Владивостока, иными муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа. Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы;
3.2.2.3 целевые индикаторы, показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, которые должны отражать в том числе прогноз изменения состояния социально-экономического развития города Владивостока в ходе реализации муниципальной программы (форма 2). Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения поставленных целей и решения задач необходимо сформировать целевые индикаторы муниципальной программы, характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач. Показатели муниципальной программы определяются с учетом перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
3.2.2.4 обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий. Раздел должен содержать перечень мероприятий по каждой подпрограмме муниципальной программы (далее - подпрограмма), наименование ответственного исполнителя, соисполнителей подпрограммы, отдельного мероприятия, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия нереализации подпрограммы, отдельного мероприятия, связь с показателями муниципальной программы, а также перечень и описание отдельных мероприятий с разбивкой по срокам и ожидаемым результатам их реализации (форма 3);
3.2.2.5 механизм реализации муниципальной программы. Раздел должен содержать общую характеристику механизма реализации подпрограмм и описание механизма реализации каждого отдельного мероприятия;
3.2.2.6 оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (формы 4, 5). В качестве мер государственного регулирования указываются меры налогового, тарифного регулирования и иные меры государственного регулирования (при их наличии). Оценка применения мер государственного регулирования включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую). В качестве мер правового регулирования приводятся основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского края, города Владивостока (если таковые планируются);
3.2.2.7 прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма 6);
3.2.2.8 ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Владивостокского городского округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 7). В случае привлечения для достижения целей муниципальной программы средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников в раздел включаются данные о прогнозной оценке привлекаемых средств указанных бюджетов (форма 8). В случае выделения из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетных источников дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель проводит оценку степени их влияния на целевые индикаторы, показатели муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты реализации ее мероприятий (формы 9, 10);
3.2.2.9 сроки и этапы реализации муниципальной программы. На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются сроки и этапы ее реализации. Для каждого из этапов определяются промежуточные результаты реализации муниципальной программы (целевые индикаторы, показатели муниципальной программы);
3.2.2.10 оценка эффективности реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:
- степени достижения целей муниципальной программы;
- степени достижения задач муниципальной программы;
- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
3.3. Подпрограмма.
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных направлений подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам муниципальной программы, указанным в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящего раздела, за исключением разделов, указанных в подпунктах 3.2.2.4, 3.2.2.10 пункта 3.2 настоящего раздела.
Вместо раздела, указанного в подпункте 3.2.2.4 пункта 3.2 настоящего раздела в подпрограмму включается раздел "Описание мероприятий", включающий перечень и описание мероприятий по форме 3.
3.4. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий в части расходования денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий муниципальной программы: муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Владивостока; некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Владивостокского городского округа, а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников.
Привлечение внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета Владивостокского городского округа и планирование бюджетных ассигнований.
4.3. Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа на очередной финансовый год и плановый период указываются в муниципальной программе в соответствии с показателями бюджета Владивостокского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа на период после планового периода определяется в соответствии с показателями бюджета Владивостокского городского округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы второго года планового периода.
5. Порядок реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальной программы и ее критерии
5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
5.1.1. Ответственный исполнитель:
5.1.1.1 обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа;
5.1.1.2 организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;
5.1.1.3 предоставляет ежеквартально, в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях оперативного контроля в управление экономики:
5.1.1.3.1 информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы по форме 13;
5.1.1.3.2 информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы по форме 17;
5.1.1.3.3 сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы по форме 18 (при наличии);
5.1.1.4 подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) и представляет его в управление экономики и управление финансов в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.09.2015 № 9812)
5.1.1.5 ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в управление финансов и управление экономики согласованный с соисполнителями план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период по форме 11.
5.1.2. Соисполнители:
5.1.2.1 обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
5.1.2.2 представляют в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие (формы 13, 17, 18);
5.1.2.3 представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.09.2015 № 9812)
5.1.2.4 несут ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.
5.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, подпрограммы и отдельные мероприятия, в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований.
Решение о внесении изменений в муниципальную программу, подпрограммы и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы.
5.3. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее критерии.
5.3.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы предназначен для оценки эффективности реализации муниципальной программы, достижения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, соответствия достигнутых результатов запланированным целевым индикаторам, показателям.
5.3.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе критериев, указанных в подпункте 3.2.2.10 раздела 3 настоящего Порядка.
5.3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.
5.3.2. Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей муниципальной программы).
5.3.3. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:
5.3.3.1 расчет степени достижения цели муниципальной программы:
5.3.3.1.1 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора:
,
где:
- фактическое достижение цели муниципальной программы;
- фактическое значение целевого индикатора;
- плановое значение целевого индикатора;
5.3.3.1.2 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением целевого индикатора:
,
где:
- фактическое выполнение цели муниципальной программы;
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора;
5.3.3.2 расчет степени достижения задач муниципальной программы:
5.3.3.2.1 применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:
,
где:
- фактическое достижение задачи муниципальной программы;
- фактическое значение показателя;
- плановое значение показателя;
5.3.3.2.2 применяется для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:
,
где:
- фактическое достижение задачи муниципальной программы;
- фактическое значение показателя;
- плановое значение показателя;
5.3.3.2.3 среднее значение достижения задач муниципальной программы:
,
где:
- среднее значение выполнения задач муниципальной программы;
- суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы;
n - количество задач муниципальной программы.
5.3.4. В случае наличия в муниципальной программе нескольких целей муниципальной программы аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей муниципальной программы.
5.3.5. Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:
5.3.5.1 в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы и средним значением достижения задач муниципальной программы составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;
5.3.5.2 в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы и средним значением достижения задач программы составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.
5.3.6. Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы:
5.3.6.1 в случае если , цель реализации муниципальной программы выполняется;
5.3.6.2 в случае если , цель реализации муниципальной программы не выполняется.
5.3.7. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:
,
где:
- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;
- фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;
- запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.
5.4. В целях оперативного контроля за реализацией муниципальных программ управление экономики осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.
5.5. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе ежеквартальных отчетов, годовых отчетов, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, а также информации об использовании бюджетных средств и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (формы 12 - 18).
5.6. Результаты мониторинга используются при проведении оценки эффективности муниципальных программ и подготовке управлением экономики заключений о ходе реализации муниципальных программ.
6. Подготовка годового отчета и сводного годового доклада
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ
6.1. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем и представляется в управление экономики и управление финансов в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
6.1.1. Годовой отчет содержит:
6.1.1.1 конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году;
6.1.1.2 перечень выполненных и невыполненных мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий. Указывается информация о выполнении мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий, о причинах невыполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (форма 11);
6.1.1.3 анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий нереализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий;
6.1.1.4 оценку эффективности реализации муниципальной программы;
6.1.1.5 сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы;
6.1.1.6 форму 12 "Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы";
6.1.1.7 форму 14 "Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Владивостокского городского округа на реализацию муниципальной программы";
6.1.1.8 форму 15 "Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы";
6.1.1.9 форму 16 "Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе".
6.2. В случае отклонения от плановых значений реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
6.3. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:
6.3.1 наименование муниципальной программы;
6.3.2 наименование ответственного исполнителя;
6.3.3 отчетная дата;
6.3.4 должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя годового отчета;
6.3.5 подпись руководителя органа администрации города Владивостока - ответственного исполнителя.
6.4. Управление экономики ежегодно на основании годового отчета ответственного исполнителя разрабатывает и представляет на рассмотрение главе города Владивостока годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой доклад), который должен содержать:
6.4.1 информацию об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
6.4.2 сведения о выполнении расходных обязательств Владивостокского городского округа, связанных с реализацией муниципальных программ;
6.4.3 оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;
6.4.4 предложения (при необходимости) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.
6.5. Решение администрации города Владивостока о внесении изменений, приостановлении или досрочном прекращении реализации муниципальной программы, принятое в соответствии с предложениями, изложенными в годовом отчете, оформляется ответственным исполнителем постановлением администрации города Владивостока.
6.6. Годовой отчет по каждой муниципальной программе и сводный годовой доклад подлежат размещению управлением экономики на официальном сайте администрации города Владивостока в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.vlc.ru.
Первый заместитель главы администрации
Е.А.ХИМИЧ
Форма 1
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Структура муниципальной программы:
подпрограммы
отдельные мероприятия
Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
_________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Целевой индикатор, показатель (наименование)
Единица измерения
Значение целевого индикатора, показателя
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
1.
Целевой индикатор, показатель
...
...
Подпрограмма
...
Целевой индикатор, показатель
...
...
Отдельные мероприятия
...
Целевой индикатор, показатель
...
...
Форма 3
ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок
начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия
окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма
...
...
...
Отдельные мероприятия
...
...
Форма 4
ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование меры государственного регулирования
Объем доходов/расходов Владивостокского городского округа <*> (тыс. руб.)
Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
--------------------------------
<*> - объем выпадающих доходов бюджета Владивостокского городского округа, увеличение расходных обязательств Владивостокского городского округа.
Форма 5
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Владивостокского городского округа
Основные положения проекта нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
5
1.
2.
3.
Форма 6
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы)
Расходы бюджета Владивостокского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) и ее содержание:
2.
Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы):
Форма 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы Владивостокского городского округа (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Муниципальная программа
всего, в том числе:
Х
Х
Х
Х
ответственный исполнитель
Х
Х
Х
соисполнитель
Х
Х
Х
...
Х
Х
Х
2.
Подпрограмма 1
всего, в том числе:
Х
Х
Х
ответственный исполнитель
Х
Х
Х
соисполнитель
Х
Х
Х
...
Х
Х
Х
3.
Мероприятие 1.1
всего, в том числе:
ответственный исполнитель/соисполнитель
...
...
...
...
Отдельные мероприятия
всего, в том числе:
ответственный исполнитель/
соисполнитель
Форма 8
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,
ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС <*> мероприятия, отдельного мероприятия
Источник ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Муниципальная программа
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
2.
Подпрограмма 1
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источник
3.
Мероприятие 1.1
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
...
...
...
Отдельные мероприятия
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
--------------------------------
<*> - главный распорядитель бюджетных средств.
Форма 9
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Целевой индикатор, показатель (наименование)
Единица измерения
Значение целевого индикатора, показателя
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
...
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Целевой индикатор, показатель
2.
Целевой индикатор, показатель
...
...
Форма 10
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объем дополнительных ресурсов (тыс. руб.)
С учетом дополнительных ресурсов
срок
ожидаемый результат (краткое описание)
начала реализации муниципальной программы
окончания реализации муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
...
Форма 11
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Код бюджетной классификации (бюджет Владивостокского городского округа)
Объем финансирования (тыс. руб.)
начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
...
Итого
Форма 12
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Целевой индикатор, показатель (наименование)
Единица измерения
Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы
Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии)
в году, предшествующем отчетному финансовому году
в отчетном году
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Целевой индикатор, показатель
Подпрограмма
Целевой индикатор, показатель
...
...
...
Мероприятия подпрограммы
Целевой индикатор, показатель
...
...
...
Отдельные мероприятия
Целевой индикатор, показатель
...
...
...
Форма 13
ИНФОРМАЦИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия
начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
Форма 14
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Объем расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
...
Форма 15
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой), тыс. руб.
Фактические расходы (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1.
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
...
Форма 16
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета Владивостокского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
план
факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
1.
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)
2.
Показатель объема муниципальной услуги (выполняемой работы)
Форма 17
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год
Запланировано <*>
Кассовые расходы, тыс. руб. <**>
1
2
3
4
5
6
1.
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
--------------------------------
<*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).
<**> - графа 6 заполняется нарастающим итогом с начала года.
Форма 18
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Целевой индикатор, показатель (наименование)
Единица измерения
Значения целевого индикатора, показателя муниципальной программы
Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии)
отчетный год
отчетный период <*>
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
1.
Целевой индикатор, показатель
Подпрограмма
...
Целевой индикатор, показатель
...
...
Отдельные мероприятия
...
Целевой индикатор, показатель
...
...
--------------------------------
<*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2013 г. № 2410
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ,
ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока
от 13.09.2013 № 2630, от 24.01.2014 № 145,
от 28.09.2015 № 9812)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Владивостока администрация города Владивостока постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока (приложение).
2. Органам администрации города Владивостока при разработке муниципальных программ руководствоваться Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в администрации города Владивостока, утвержденным настоящим постановлением.
3. Постановление администрации города Владивостока от 08.02.2011 № 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока" признать утратившим силу с 02.04.2014.
4. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет: www.vlc.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Владивостокского городского округа, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, за исключением пункта 2.2 приложения к настоящему постановлению в части установления сроков.
6. Пункт 2.2 приложения к настоящему постановлению в части установления сроков вступает в силу с 01.01.2014.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зубову Н.В.
Глава города
И.С.ПУШКАРЕВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 20.08.2013 № 2410
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока
от 24.01.2014 № 145, от 28.09.2015 № 9812)
1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока (далее - Порядок) определяет требования, предъявляемые к принятию решений о разработке, формированию, реализации и проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока, а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Под муниципальной программой понимается комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития города Владивостока.
1.3. Муниципальная программа включает в себя:
1.3.1 подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы) - взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
1.3.2 отдельное мероприятие муниципальной программы - направленное на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы мероприятие муниципальной программы (далее - отдельное мероприятие), расходы на которое не могут быть распределены между подпрограммами. В состав отдельного мероприятия могут включаться:
1.3.2.1 расходы на руководство и управление в сфере установленных действующим законодательством Российской Федерации функций органа местного самоуправления;
1.3.2.2 расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Владивостока и выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока;
1.3.2.3 расходы на исполнение судебных актов;
1.3.2.4 расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации, Приморского края;
1.3.2.5 другие расходы.
1.4. Мероприятия подпрограммы одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.
1.5. При наличии в администрации города Владивостока муниципальных программ администрации города Владивостока (далее - муниципальные программы), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации, Приморского края, в паспорте муниципальной программы указываются реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края (наименование вида нормативного правового акта, регистрационный номер, дата утверждения, заголовок).
1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Владивостока.
1.7. Рекомендуемый срок реализации муниципальной программы 5 лет.
2. Порядок принятия решений
о разработке муниципальной программы
2.1. Принятие решений о разработке муниципальных программ (далее - Решения) осуществляется органами администрации города Владивостока на основании Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Стратегии и стратегического плана развития города Владивостока до 2020 года, утвержденной решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 № 728, Устава города Владивостока, Перечня мероприятий по реализации рекомендаций и предложений, выработанных в ходе выполнения научно-исследовательской работы "План комплексного социально-экономического развития Владивостокского городского округа", до 2020 года, утвержденного распоряжением администрации города Владивостока от 16.04.2013 № 267-р, иных муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа.
2.2. Решения направляются в срок не позднее 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году, в Управление финансов и экономики администрации города Владивостока (далее - управление финансов) для формирования перечня муниципальных программ (далее - Перечень), утверждаемого распоряжением администрации города Владивостока.
2.3. Решения и Перечень содержат:
2.3.1 наименования муниципальных программ;
2.3.2 наименования ответственных исполнителей муниципальных программ, соисполнителей муниципальных программ (далее - соисполнители);
2.3.3 основные направления реализации муниципальных программ.
2.4. Проект распоряжения администрации города Владивостока, указанного в пункте 2.2 настоящего раздела, подлежит согласованию с:
2.4.1 управлением экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока (далее - управление экономики);
2.4.2 правовым управлением администрации города Владивостока;
2.4.3 первыми заместителями главы администрации города Владивостока, заместителями главы администрации города Владивостока по курируемым направлениям деятельности органов администрации города Владивостока.
2.5. Изменения в распоряжение администрации города Владивостока, указанное в подпункте 2.2 настоящего раздела, могут вноситься органами администрации города Владивостока не позднее 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году.
2.6. В случае необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) вправе привлекать в качестве разработчиков муниципальной программы организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 24.01.2014 № 145)
2.7. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации города Владивостока в срок не позднее 15 сентября текущего года.
2.8. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на согласование в соответствии с компетенцией, установленной положениями об органах администрации города Владивостока, одновременно в управление финансов, управление экономики, правовое управление администрации города Владивостока, управление муниципального заказа администрации города Владивостока.
Проект муниципальной программы ответственным исполнителем также направляется в Контрольно-счетную палату города Владивостока, в прокуратуру города Владивостока.
2.9. Органы администрации города Владивостока, указанные в абзаце 1 пункта 2.8 настоящего раздела, осуществляют согласование проекта муниципальной программы в течение 3-х недель.
В ходе согласования проекта муниципальной программы устанавливается соответствие проекта муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
2.10. Ответственный исполнитель обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока: www.vlc.ru проекта муниципальной программы одновременно с направлением на согласование в органы администрации города Владивостока, указанные в абзаце 1 пункта 2.8 настоящего раздела.
2.11. Ответственный исполнитель разрабатывает проект постановления об утверждении муниципальной программы и направляет на согласование и подписание согласно порядку, установленному муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа.
2.12. Ответственный исполнитель обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока: www.vlc.ru текста муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока.
3. Порядок формирования муниципальной программы
3.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Стратегией и стратегическим планом развития города Владивостока до 2020 года, утвержденным решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 № 728, Уставом города Владивостока, иными муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа.
3.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
3.2.1 паспорт муниципальной программы (форма 1);
3.2.2 текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:
3.2.2.1 общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. Раздел должен содержать развернутую постановку основных проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития города Владивостока и полномочиями органов местного самоуправления города Владивостока, обоснование необходимости решения основных проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы;
3.2.2.2 приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы. Приоритеты муниципальной политики города Владивостока указываются в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Стратегией и стратегическим планом развития города Владивостока до 2020 года, утвержденным решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 № 728, Уставом города Владивостока, иными муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа. Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы;
3.2.2.3 целевые индикаторы, показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, которые должны отражать в том числе прогноз изменения состояния социально-экономического развития города Владивостока в ходе реализации муниципальной программы (форма 2). Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения поставленных целей и решения задач необходимо сформировать целевые индикаторы муниципальной программы, характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач. Показатели муниципальной программы определяются с учетом перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
3.2.2.4 обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий. Раздел должен содержать перечень мероприятий по каждой подпрограмме муниципальной программы (далее - подпрограмма), наименование ответственного исполнителя, соисполнителей подпрограммы, отдельного мероприятия, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия нереализации подпрограммы, отдельного мероприятия, связь с показателями муниципальной программы, а также перечень и описание отдельных мероприятий с разбивкой по срокам и ожидаемым результатам их реализации (форма 3);
3.2.2.5 механизм реализации муниципальной программы. Раздел должен содержать общую характеристику механизма реализации подпрограмм и описание механизма реализации каждого отдельного мероприятия;
3.2.2.6 оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (формы 4, 5). В качестве мер государственного регулирования указываются меры налогового, тарифного регулирования и иные меры государственного регулирования (при их наличии). Оценка применения мер государственного регулирования включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую). В качестве мер правового регулирования приводятся основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского края, города Владивостока (если таковые планируются);
3.2.2.7 прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма 6);
3.2.2.8 ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Владивостокского городского округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 7). В случае привлечения для достижения целей муниципальной программы средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников в раздел включаются данные о прогнозной оценке привлекаемых средств указанных бюджетов (форма 8). В случае выделения из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетных источников дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель проводит оценку степени их влияния на целевые индикаторы, показатели муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты реализации ее мероприятий (формы 9, 10);
3.2.2.9 сроки и этапы реализации муниципальной программы. На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются сроки и этапы ее реализации. Для каждого из этапов определяются промежуточные результаты реализации муниципальной программы (целевые индикаторы, показатели муниципальной программы);
3.2.2.10 оценка эффективности реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:
- степени достижения целей муниципальной программы;
- степени достижения задач муниципальной программы;
- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
3.3. Подпрограмма.
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных направлений подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам муниципальной программы, указанным в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящего раздела, за исключением разделов, указанных в подпунктах 3.2.2.4, 3.2.2.10 пункта 3.2 настоящего раздела.
Вместо раздела, указанного в подпункте 3.2.2.4 пункта 3.2 настоящего раздела в подпрограмму включается раздел "Описание мероприятий", включающий перечень и описание мероприятий по форме 3.
3.4. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий в части расходования денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий муниципальной программы: муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Владивостока; некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Владивостокского городского округа, а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников.
Привлечение внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета Владивостокского городского округа и планирование бюджетных ассигнований.
4.3. Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа на очередной финансовый год и плановый период указываются в муниципальной программе в соответствии с показателями бюджета Владивостокского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа на период после планового периода определяется в соответствии с показателями бюджета Владивостокского городского округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы второго года планового периода.
5. Порядок реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальной программы и ее критерии
5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
5.1.1. Ответственный исполнитель:
5.1.1.1 обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа;
5.1.1.2 организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;
5.1.1.3 предоставляет ежеквартально, в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях оперативного контроля в управление экономики:
5.1.1.3.1 информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы по форме 13;
5.1.1.3.2 информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы по форме 17;
5.1.1.3.3 сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы по форме 18 (при наличии);
5.1.1.4 подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) и представляет его в управление экономики и управление финансов в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.09.2015 № 9812)
5.1.1.5 ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в управление финансов и управление экономики согласованный с соисполнителями план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период по форме 11.
5.1.2. Соисполнители:
5.1.2.1 обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
5.1.2.2 представляют в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие (формы 13, 17, 18);
5.1.2.3 представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.09.2015 № 9812)
5.1.2.4 несут ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.
5.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, подпрограммы и отдельные мероприятия, в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований.
Решение о внесении изменений в муниципальную программу, подпрограммы и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы.
5.3. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее критерии.
5.3.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы предназначен для оценки эффективности реализации муниципальной программы, достижения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, соответствия достигнутых результатов запланированным целевым индикаторам, показателям.
5.3.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе критериев, указанных в подпункте 3.2.2.10 раздела 3 настоящего Порядка.
5.3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.
5.3.2. Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей муниципальной программы).
5.3.3. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:
5.3.3.1 расчет степени достижения цели муниципальной программы:
5.3.3.1.1 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора:
,
где:
- фактическое достижение цели муниципальной программы;
- фактическое значение целевого индикатора;
- плановое значение целевого индикатора;
5.3.3.1.2 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением целевого индикатора:
,
где:
- фактическое выполнение цели муниципальной программы;
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора;
5.3.3.2 расчет степени достижения задач муниципальной программы:
5.3.3.2.1 применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:
,
где:
- фактическое достижение задачи муниципальной программы;
- фактическое значение показателя;
- плановое значение показателя;
5.3.3.2.2 применяется для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:
,
где:
- фактическое достижение задачи муниципальной программы;
- фактическое значение показателя;
- плановое значение показателя;
5.3.3.2.3 среднее значение достижения задач муниципальной программы:
,
где:
- среднее значение выполнения задач муниципальной программы;
- суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы;
n - количество задач муниципальной программы.
5.3.4. В случае наличия в муниципальной программе нескольких целей муниципальной программы аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей муниципальной программы.
5.3.5. Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:
5.3.5.1 в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы и средним значением достижения задач муниципальной программы составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;
5.3.5.2 в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы и средним значением достижения задач программы составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.
5.3.6. Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы:
5.3.6.1 в случае если , цель реализации муниципальной программы выполняется;
5.3.6.2 в случае если , цель реализации муниципальной программы не выполняется.
5.3.7. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:
,
где:
- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;
- фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;
- запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.
5.4. В целях оперативного контроля за реализацией муниципальных программ управление экономики осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.
5.5. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе ежеквартальных отчетов, годовых отчетов, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, а также информации об использовании бюджетных средств и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (формы 12 - 18).
5.6. Результаты мониторинга используются при проведении оценки эффективности муниципальных программ и подготовке управлением экономики заключений о ходе реализации муниципальных программ.
6. Подготовка годового отчета и сводного годового доклада
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ
6.1. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем и представляется в управление экономики и управление финансов в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
6.1.1. Годовой отчет содержит:
6.1.1.1 конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году;
6.1.1.2 перечень выполненных и невыполненных мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий. Указывается информация о выполнении мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий, о причинах невыполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (форма 11);
6.1.1.3 анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий нереализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий;
6.1.1.4 оценку эффективности реализации муниципальной программы;
6.1.1.5 сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы;
6.1.1.6 форму 12 "Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы";
6.1.1.7 форму 14 "Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Владивостокского городского округа на реализацию муниципальной программы";
6.1.1.8 форму 15 "Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы";
6.1.1.9 форму 16 "Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе".
6.2. В случае отклонения от плановых значений реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
6.3. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:
6.3.1 наименование муниципальной программы;
6.3.2 наименование ответственного исполнителя;
6.3.3 отчетная дата;
6.3.4 должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя годового отчета;
6.3.5 подпись руководителя органа администрации города Владивостока - ответственного исполнителя.
6.4. Управление экономики ежегодно на основании годового отчета ответственного исполнителя разрабатывает и представляет на рассмотрение главе города Владивостока годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой доклад), который должен содержать:
6.4.1 информацию об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
6.4.2 сведения о выполнении расходных обязательств Владивостокского городского округа, связанных с реализацией муниципальных программ;
6.4.3 оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;
6.4.4 предложения (при необходимости) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.
6.5. Решение администрации города Владивостока о внесении изменений, приостановлении или досрочном прекращении реализации муниципальной программы, принятое в соответствии с предложениями, изложенными в годовом отчете, оформляется ответственным исполнителем постановлением администрации города Владивостока.
6.6. Годовой отчет по каждой муниципальной программе и сводный годовой доклад подлежат размещению управлением экономики на официальном сайте администрации города Владивостока в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.vlc.ru.
Первый заместитель главы администрации
Е.А.ХИМИЧ
Форма 1
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Структура муниципальной программы:
подпрограммы
отдельные мероприятия
Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
_________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Целевой индикатор, показатель (наименование)
Единица измерения
Значение целевого индикатора, показателя
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
1.
Целевой индикатор, показатель
...
...
Подпрограмма
...
Целевой индикатор, показатель
...
...
Отдельные мероприятия
...
Целевой индикатор, показатель
...
...
Форма 3
ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок
начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия
окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма
...
...
...
Отдельные мероприятия
...
...
Форма 4
ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование меры государственного регулирования
Объем доходов/расходов Владивостокского городского округа <*> (тыс. руб.)
Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
--------------------------------
<*> - объем выпадающих доходов бюджета Владивостокского городского округа, увеличение расходных обязательств Владивостокского городского округа.
Форма 5
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Владивостокского городского округа
Основные положения проекта нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
5
1.
2.
3.
Форма 6
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы)
Расходы бюджета Владивостокского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) и ее содержание:
2.
Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы):
Форма 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы Владивостокского городского округа (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Муниципальная программа
всего, в том числе:
Х
Х
Х
Х
ответственный исполнитель
Х
Х
Х
соисполнитель
Х
Х
Х
...
Х
Х
Х
2.
Подпрограмма 1
всего, в том числе:
Х
Х
Х
ответственный исполнитель
Х
Х
Х
соисполнитель
Х
Х
Х
...
Х
Х
Х
3.
Мероприятие 1.1
всего, в том числе:
ответственный исполнитель/соисполнитель
...
...
...
...
Отдельные мероприятия
всего, в том числе:
ответственный исполнитель/
соисполнитель
Форма 8
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,
ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС <*> мероприятия, отдельного мероприятия
Источник ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Муниципальная программа
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
2.
Подпрограмма 1
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источник
3.
Мероприятие 1.1
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
...
...
...
Отдельные мероприятия
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
--------------------------------
<*> - главный распорядитель бюджетных средств.
Форма 9
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Целевой индикатор, показатель (наименование)
Единица измерения
Значение целевого индикатора, показателя
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
...
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Целевой индикатор, показатель
2.
Целевой индикатор, показатель
...
...
Форма 10
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объем дополнительных ресурсов (тыс. руб.)
С учетом дополнительных ресурсов
срок
ожидаемый результат (краткое описание)
начала реализации муниципальной программы
окончания реализации муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
...
Форма 11
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Код бюджетной классификации (бюджет Владивостокского городского округа)
Объем финансирования (тыс. руб.)
начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
...
Итого
Форма 12
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Целевой индикатор, показатель (наименование)
Единица измерения
Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы
Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии)
в году, предшествующем отчетному финансовому году
в отчетном году
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Целевой индикатор, показатель
Подпрограмма
Целевой индикатор, показатель
...
...
...
Мероприятия подпрограммы
Целевой индикатор, показатель
...
...
...
Отдельные мероприятия
Целевой индикатор, показатель
...
...
...
Форма 13
ИНФОРМАЦИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия
начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
Форма 14
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Объем расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
...
Форма 15
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой), тыс. руб.
Фактические расходы (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1.
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
...
Форма 16
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета Владивостокского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
план
факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
1.
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)
2.
Показатель объема муниципальной услуги (выполняемой работы)
Форма 17
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год
Запланировано <*>
Кассовые расходы, тыс. руб. <**>
1
2
3
4
5
6
1.
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Владивостокского городского округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
--------------------------------
<*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).
<**> - графа 6 заполняется нарастающим итогом с начала года.
Форма 18
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Целевой индикатор, показатель (наименование)
Единица измерения
Значения целевого индикатора, показателя муниципальной программы
Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии)
отчетный год
отчетный период <*>
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
1.
Целевой индикатор, показатель
Подпрограмма
...
Целевой индикатор, показатель
...
...
Отдельные мероприятия
...
Целевой индикатор, показатель
...
...
--------------------------------
<*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).
------------------------------------------------------------------