Постановление администрации Ханкайского муниципального района от 17.09.2013 N 737-па "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ханкайского муниципального района"
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2013 г. № 737-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии со статьями 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ханкайского муниципального района администрация Ханкайского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ханкайского муниципального района (далее - Порядок).
2. Органам администрации Ханкайского муниципального района:
2.1. Руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением, при разработке муниципальных программ Ханкайского муниципального района.
2.2. Обеспечить включение показателей, используемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", для оценки деятельности органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района, в показатели муниципальных программ Ханкайского муниципального района.
2.3. Привести в соответствие с настоящими порядками в срок до 20 октября 2013 года ранее утвержденные муниципальные программы Ханкайского муниципального района.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2014:
- постановление администрации Ханкайского муниципального района от 11.09.2012 № 788-па "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района";
- постановление администрации Ханкайского муниципального района от 19.02.2013 № 103-па "О внесении изменений в постановление администрации Ханкайского муниципального района от 11.09.2012 № 788-па "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района";
- постановление администрации Ханкайского муниципального района от 26.03.2013 № 219-па "О внесении изменений в постановление администрации Ханкайского муниципального района от 11.09.2012 № 788-па "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района";
- постановление администрации Ханкайского муниципального района от 15.07.2013 № 544-па "О внесении изменений в постановление администрации Ханкайского муниципального района от 11.09.2012 № 788-па "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района";
- постановление администрации Ханкайского муниципального района от 13.08.2013 № 661-па "Об утверждении реестра муниципальных программ и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета Ханкайского муниципального района, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, за исключением пункта 3.3 Порядка, утвержденного настоящим постановлением, в части установления срока, вступающего в силу с 01.01.2014.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Приморские зори" и разместить на официальном сайте администрации Ханкайского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ханкайского муниципального района по экономике и финансам С.П. Остапенко.
Глава муниципального района,
глава администрации
муниципального района
В.В.МИЩЕНКО
Утвержден
постановлением
администрации
муниципального района
от 17.09.2013 № 737-па
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ханкайского муниципального района (далее - муниципальные программы).
1.2. Муниципальной программой является комплекс взаимосвязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижений стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Ханкайского муниципального района.
1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия органов местного самоуправления, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы, которые не могут быть включены в указанные подпрограммы (далее - отдельные мероприятия).
Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.
При наличии в Ханкайском районе муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации и Приморского края, в паспорте муниципальной программы указываются сведения о таких программах (реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа).
1.4. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Ханкайского муниципального района.
2. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, в соответствии с федеральным и краевым законодательством, муниципальными правовыми актами Ханкайского муниципального района.
2.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
2.2.1. Паспорт муниципальной программы (таблица 1 приложения к настоящему Порядку);
2.2.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:
2.2.2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.
Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития и полномочиями органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы;
2.2.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы.
Приоритеты муниципальной политики указываются в соответствии с концепцией долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочными и среднесрочными стратегиями развития отдельных отраслей, иными стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, а также Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, Программой социально-экономического развития Ханкайского муниципального района.
Раздел также должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы с указанием целевых индикаторов;
2.2.2.3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации, которые должны отражать, в том числе, прогноз изменения состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Ханкайского муниципального района (таблица 2 приложения к настоящему Порядку).
Целевые индикаторы и показатели государственной программы определяются в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
2.2.2.4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий.
Раздел должен содержать перечень мероприятий по каждой подпрограмме, сроки и ожидаемые результаты их реализации, оформленный в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
Раздел также должен содержать описание отдельных мероприятий и их перечень с разбивкой по срокам и ожидаемым результатам их реализации, оформленный в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку;
2.2.2.5. Механизм реализации муниципальной программы.
Раздел должен содержать общую характеристику механизма реализации подпрограмм и описание механизма каждого отдельного мероприятия;
2.2.2.6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования (таблицы 4, 5 приложения к настоящему Порядку).
В качестве мер государственного регулирования указываются меры налогового, тарифного и иных мер государственного регулирования (при их наличии). Характеристика мер государственного регулирования включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).
В качестве мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов;
2.2.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями Ханкайского муниципального района муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы) (таблица 6 приложения к настоящему Порядку);
2.2.2.8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ханкайского муниципального района с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Ханкайского муниципального района, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы (таблица 7 приложения к настоящему Порядку).
При привлечении средств краевого и федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, в раздел включаются данные о прогнозной оценке привлекаемых средств указанных бюджетов (таблица 8 приложения к настоящему Порядку);
2.2.2.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы;
2.2.2.10. Методика и система показателей оценки эффективности муниципальной программы, которая учитывает необходимость проведения оценок:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета;
степени реализации подпрограмм, отдельных мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации);
2.2.2.11. План реализации муниципальной программы (далее - План реализации) (таблица 11 приложения к настоящему Порядку).
2.2.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы оформляются по формам согласно таблицам 2 - 11 приложения к настоящему Порядку.
2.2.4. Подпрограммы.
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам муниципальной программы, указанным в пункте 2.2.2 настоящего Порядка, за исключением разделов, указанных в подпунктах 2.2.2.4, 2.2.2.10, 2.2.2.11 настоящего Порядка.
В подпрограмму включается раздел "Описание мероприятий", в котором должна содержаться ссылка на приложение к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
2.3. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий в части расходования денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий муниципальной программы: муниципальным бюджетным, автономным и казенным учреждениям Ханкайского муниципального района; некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханкайского муниципального района устанавливается муниципальной программой.
3. Основание и этапы разработки муниципальной программы
3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ (далее - Перечень), утверждаемого распоряжением администрации Ханкайского муниципального района.
3.2. Перечень разрабатывается в соответствии с основными приоритетами и направлениями социально-экономического развития Ханкайского муниципального района, управлением экономики и предпринимательства администрации Ханкайского муниципального района (далее - управление экономики) на основании предложений органов администрации Ханкайского муниципального района и подлежит обязательному согласованию с управлением финансов администрации Ханкайского муниципального района.
------------------------------------------------------------------
Пункт 3.3 в части установления срока, вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
3.3. Изменения в Перечень могут вноситься не позднее 1 августа года, предшествующего текущему финансовому году.
3.4. Перечень содержит:
а) наименования муниципальных программ;
б) наименования ответственных исполнителей, соисполнителей;
в) основные направления реализации муниципальных программ.
3.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом администрации Ханкайского муниципального района, определенным в соответствии с Перечнем в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственным исполнитель), совместно с органами администрации Ханкайского муниципального района, определенными в соответствии с Перечнем в качестве соисполнителей муниципальной программы (далее - соисполнители).
3.6. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на согласование в управление экономики с приложением:
а) оценки степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели и индикаторы муниципальной программы (таблица 9 приложения к настоящему Порядку);
б) оценки степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации муниципальной программы (таблица 10 приложения к настоящему Порядку).
3.7. Управление экономики рассматривает и осуществляет согласование проекта муниципальной программы в установленном порядке. Рассмотрение проекта муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:
а) соответствие целей и задач муниципальной программы Программе социально-экономического развития Ханкайского муниципального района;
б) соответствие мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий заявленным целям и задачам муниципальной программы;
в) наличие показателей и индикаторов, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы;
г) соответствие показателей и индикаторов муниципальной программы целевым показателям, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
д) соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком;
е) наличие статистического и методического обеспечения для определения показателей и индикаторов.
3.8. После согласования проекта муниципальной программы управлением экономики ответственный исполнитель направляет его для дальнейшего согласования и подписания в установленном порядке.
3.9. Основные параметры утвержденной муниципальной программы отражаются в прогнозах социально-экономического развития Ханкайского муниципального района.
3.10. Ответственный исполнитель обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Ханкайского муниципального района: www.admin.hanka.ru проекта муниципальной программы одновременно с направлением на согласование в управление экономики администрации Ханкайского муниципального района.
3.11. Ответственный исполнитель обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Ханкайского муниципального района текста муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Ханкайского муниципального района.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ханкайского муниципального района, а также привлекаемых средств краевого и федерального бюджетов, внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в установленном порядке.
Привлечение внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителем программы на договорной основе.
4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Ханкайского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований.
5. Управление и контроль
за реализацией муниципальной программы
5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
5.1.1. Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;
организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по форме согласно таблице 15 приложения к настоящему Порядку;
ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - Годовой отчет) и представляет его в управление экономики;
5.1.2. Соисполнители:
обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки Годовых отчетов;
несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.
5.2. В целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Ханкайского муниципального района ответственным исполнителем проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.
5.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных показателей и индикаторов муниципальной программы в установленные сроки.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (достижения целевых индикаторов) разрабатывается ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной и является приложением к муниципальной программе.
Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя следующие показатели:
Расчет фактического выполнения цели муниципальной программы:
а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового, к примеру, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции:
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора;
б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового, к примеру, снижение смертности населения:
- плановое значение индикатора;
- плановое значение индикатора.
Расчет выполнения задач муниципальной программы:
а) фактическое выполнение задач муниципальной программы:
применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора;
применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора;
б) среднее значение выполнения задач государственной программы
- значение выполнения задачи государственной программы;
n - количество задач.
Сравнение среднего значения выполнения цели муниципальной программы со средним значением выполнения задач муниципальной программы:
в случае если разница между средним значением выполнения цели муниципальной программы и средним значением выполнения задач муниципальной программы составляет не более 10 процентов, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;
в случае если разница между средним значением выполнения цели программы и средним значением выполнения задач программы составляет свыше 10 процентов, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.
Интегральная оценка достижения цели муниципальной программы:
- значение выполнения цели муниципальной программы;
- весовой коэффициент, присваиваемый каждой цели муниципальной программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно единице.
Среднее значение выполнения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой выполнения цели муниципальной программы:
в случае если процентов, цель реализации муниципальной программы выполняется;
в случае если процентов, цель реализации муниципальной программы не выполняется.
5.4. В целях оперативного контроля за реализацией государственных программ управление экономики осуществляет мониторинг за реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями.
5.5. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе Годовых отчетов, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, ежеквартальной информации о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, а также информации об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию муниципальной программы (таблицы 12 - 16 приложения к настоящему Порядку).
5.6. Результаты мониторинга используются при проведении оценки эффективности муниципальных программ и подготовке управлением экономики заключений о ходе реализации муниципальных программ.
6. Подготовка годовых отчетов и докладов
о ходе реализации муниципальной программы
6.1. Годовой отчет разрабатывается ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется на согласование в управление экономики и управление финансов администрации Ханкайского муниципального района.
6.1.1. Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (таблицы 12, 13 приложения к настоящему Порядку), с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году;
перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий нереализации подпрограмм и отдельных мероприятий;
оценку эффективности муниципальных программ, подготовленную в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (достижения целевых индикаторов), разработанную ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы;
сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы ответственными исполнителями.
6.1.2. При предоставлении сведений об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета, а также информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий (таблицы 14, 15 приложения к настоящему Порядку);
отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в рамках муниципальной программы (таблица 16 приложения к настоящему Порядку).
6.2. В случае отклонения от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
6.3. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименования ответственного исполнителя;
отчетная дата (отчетный год);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
6.4. Титульный лист подписывается руководителем органа администрации Ханкайского муниципального района - ответственного исполнителя.
6.5. Управление экономики ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов ответственных исполнителей разрабатывает и представляет на рассмотрение главе администрации Ханкайского муниципального района годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), который должен содержать:
а) информацию об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период;
б) сведения о выполнении расходных обязательств Ханкайского района, связанных с реализацией муниципальных программ;
в) оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;
г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.
6.6. Годовые отчеты по каждой муниципальной программе и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте администрации Ханкайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Приложение
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Ханкайского
муниципального района
Таблица 1. Паспорт муниципальной программы
Полное наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Структура муниципальной программы:
подпрограммы
отдельные мероприятия
Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с
требованиями федерального законодательства, в сфере реализации
муниципальной программы (при наличии)
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объем средств бюджета Ханкайского муниципального района на
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию ее целей средств краевого и федерального бюджетов,
внебюджетных источников
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Форма
Таблица 2. Сведения о показателях
(индикаторах) муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Показатель Ед. Значения показателей
п/п (индикатор) измерения
(наименование) отчетный текущий очередной первый ...
год год год год
планового
периода
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа
Показатель
(индикатор)
Подпрограмма
Показатель
(индикатор)
Отдельные мероприятия
Показатель
(индикатор)
Форма
Таблица 3. Перечень и краткое описание
реализуемых в составе муниципальной программы
подпрограмм и отдельных мероприятий
№ Наименование Ответственный Срок Ожидаемый Последствия Связь с
п/п муниципальной исполнитель, непосредственный нереализации показателями
программы, соисполнители начала окончания результат муниципальной муниципальной
подпрограммы, реализации реализации (краткое программы, программы
отдельного описание) подпрограммы,
мероприятия отдельного
мероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная
программа
2. Подпрограмма
3. Отдельные
мероприятия
Форма
Таблица 4. Оценка применения мер государственного
регулирования в сфере реализации муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Показатель Финансовая оценка результата Краткое
п/п меры применения (тыс. руб.), годы обоснование
меры необходимости
очередной первый второй применения для
год год год достижения
планового планового цели
периода периода муниципальной
программы
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
Форма
Таблица 5. Сведения об основных мерах правового
регулирования в сфере реализации муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Основные Ответственный Ожидаемые
п/п проекта положения проекта исполнитель, сроки
нормативного нормативного соисполнители принятия
правового акта правового акта
1 2 3 4 5
1.
2.
Форма
Таблица 6. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными, автономными и казенными
учреждениями по муниципальной программе
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Значение показателя объема Расходы бюджета Ханкайского
п/п муниципальной муниципальной услуги (работы) муниципального района на
услуги оказание муниципальной услуги
(работы), (выполнение работы),
показателя тыс. руб.
объема услуги
(работы) очередной первый второй очередной первый второй
год год год год год год
планового планового планового планового
периода периода периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наименование
муниципальной
услуги
(работы) и ее
содержание:
2. Показатель
объема
муниципальной
услуги
(работы):
Форма
Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета
Ханкайского муниципального района, (тыс. руб.)
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Ответственный Код бюджетной Расходы (тыс. руб.), годы
п/п муниципальной исполнитель, классификации
программы, соисполнители
подпрограммы, ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной первый второй ...
отдельного год год год
мероприятия планового планового
периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальная
программа
2. Подпрограмма
2.1. Мероприятия
подпрограммы
3. Отдельные
мероприятия
Форма
Таблица 8. Информация о ресурсном обеспечении
муниципальной программы за счет средств бюджета Ханкайского
муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию ее целей средств краевого и федерального
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Источники Оценка расходов (тыс. руб.), годы
п/п подпрограммы, ресурсного
отдельного обеспечения очередной первый второй ...
мероприятия год год год
планового планового
периода периода
1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная всего
программа
федеральный бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Ханкайского
муниципального
района
государственные
внебюджетные фонды
Российской
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
2. Подпрограмма всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Ханкайского
муниципального
района
государственные
внебюджетные фонды
Российской
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
2.1. Мероприятия всего
подпрограммы
федеральный бюджет
краевой бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Ханкайского
муниципального
района
государственные
внебюджетные фонды
Российской
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
3. Отдельные всего
мероприятия
федеральный бюджет
краевой бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Ханкайского
муниципального
района
государственные
внебюджетные фонды
Российской
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
Форма
Таблица 9. Оценка степени влияния выделения
дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы)
муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Показатель Ед. Значения показателей
п/п (индикатор) измерения
(наименование) текущий год очередной год первый год второй год
планового периода планового периода
с учетом без с учетом без с учетом без с учетом без с учетом без
доп. учета доп. учета доп. учета доп. учета доп. учета
ресурсов доп. ресурсов доп. ресурсов доп. ресурсов доп. ресурсов доп.
ресурсов ресурсов ресурсов ресурсов ресурсов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Показатель
(индикатор)
2. Показатель
(индикатор)
Форма
Таблица 10. Оценка степени влияния выделения
дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые
непосредственные результаты реализации
муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Ответственный Объем С учетом дополнительных ресурсов
п/п подпрограммы, исполнитель, дополнительных
отдельного соисполнители ресурсов срок ожидаемый
мероприятия непосредственный
начала окончания результат
реализации реализации (краткое
описание)
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
Форма
Таблица 11. План реализации муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Ответственный Срок Ожидаемый КБК Объем
п/п подпрограммы, исполнитель, непосредственный (бюджет финансирования
отдельного соисполнители начала окончания результат района) (тыс. руб.)
мероприятия реализации реализации (краткое
описание)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
Итого
Форма
Таблица 12. Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Показатель Ед. Значение показателей Обоснование
п/п (индикатор) измерения (индикаторов) отклонений
(наименование) муниципальной программы значений
показателя
год, отчетный (индикатора)
предшествующий год на конец
отчетному отчетного
план факт года (при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа
Показатель
(индикатор)
Подпрограмма
Показатель
(индикатор)
Мероприятия подпрограммы
Показатель
(индикатор)
Отдельные мероприятия
Показатель
(индикатор)
Форма
Таблица 13. Сведения о степени выполнения подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Ответственный Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы,
п/п подпрограммы, исполнитель, возникшие в
отдельного соисполнители начала окончания начала окончания запланированные достигнутые ходе
мероприятия реализации реализации реализации реализации реализации
мероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3
Форма
Таблица 14. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета Ханкайского муниципального района на реализацию
муниципальной программы, (тыс. руб.)
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Ответственный Код бюджетной Объем расходов
п/п подпрограммы, исполнитель, классификации (тыс. руб.), годы
отдельного соисполнители
мероприятия ГРБС РзПр ЦСР ВР сводная сводная кассовое
бюджетная бюджетная исполнение
роспись, роспись
план на на
1 января отчетную
отчетного дату
года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
Форма
Таблица 15. Информация о расходовании бюджетных
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной
программы, (тыс. руб.)
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Источники ресурсного Оценка расходов Фактические
п/п подпрограммы, обеспечения (в соответствии расходы,
отдельного с программой) (тыс. руб.)
мероприятия
1 2 3 4 5
1 всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции,
иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет Ханкайского
муниципального района
государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
Форма
Таблица 16. Отчет о выполнении показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными, автономными и казенными
учреждениями по муниципальной программе
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Значение Расходы бюджета Ханкайского
п/п муниципальной показателя муниципального района на
услуги (работы) объема оказание муниципальной услуги
муниципальной (выполнение работы)
услуги (тыс. руб.)
(работы)
план факт сводная сводная кассовое
бюджетная бюджетная исполнение
роспись роспись
на на
1 января 31 декабря
отчетного отчетного
года года
1 2 3 4 5 6 7
1. Наименование
муниципальной
услуги (работы) и
ее содержание
2. Показатель объема
муниципальной
услуги (работы)
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2013 г. № 737-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии со статьями 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ханкайского муниципального района администрация Ханкайского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ханкайского муниципального района (далее - Порядок).
2. Органам администрации Ханкайского муниципального района:
2.1. Руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением, при разработке муниципальных программ Ханкайского муниципального района.
2.2. Обеспечить включение показателей, используемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", для оценки деятельности органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района, в показатели муниципальных программ Ханкайского муниципального района.
2.3. Привести в соответствие с настоящими порядками в срок до 20 октября 2013 года ранее утвержденные муниципальные программы Ханкайского муниципального района.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2014:
- постановление администрации Ханкайского муниципального района от 11.09.2012 № 788-па "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района";
- постановление администрации Ханкайского муниципального района от 19.02.2013 № 103-па "О внесении изменений в постановление администрации Ханкайского муниципального района от 11.09.2012 № 788-па "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района";
- постановление администрации Ханкайского муниципального района от 26.03.2013 № 219-па "О внесении изменений в постановление администрации Ханкайского муниципального района от 11.09.2012 № 788-па "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района";
- постановление администрации Ханкайского муниципального района от 15.07.2013 № 544-па "О внесении изменений в постановление администрации Ханкайского муниципального района от 11.09.2012 № 788-па "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района";
- постановление администрации Ханкайского муниципального района от 13.08.2013 № 661-па "Об утверждении реестра муниципальных программ и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета Ханкайского муниципального района, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, за исключением пункта 3.3 Порядка, утвержденного настоящим постановлением, в части установления срока, вступающего в силу с 01.01.2014.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Приморские зори" и разместить на официальном сайте администрации Ханкайского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ханкайского муниципального района по экономике и финансам С.П. Остапенко.
Глава муниципального района,
глава администрации
муниципального района
В.В.МИЩЕНКО
Утвержден
постановлением
администрации
муниципального района
от 17.09.2013 № 737-па
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ханкайского муниципального района (далее - муниципальные программы).
1.2. Муниципальной программой является комплекс взаимосвязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижений стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Ханкайского муниципального района.
1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия органов местного самоуправления, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы, которые не могут быть включены в указанные подпрограммы (далее - отдельные мероприятия).
Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.
При наличии в Ханкайском районе муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации и Приморского края, в паспорте муниципальной программы указываются сведения о таких программах (реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа).
1.4. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Ханкайского муниципального района.
2. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, в соответствии с федеральным и краевым законодательством, муниципальными правовыми актами Ханкайского муниципального района.
2.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
2.2.1. Паспорт муниципальной программы (таблица 1 приложения к настоящему Порядку);
2.2.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:
2.2.2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.
Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития и полномочиями органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы;
2.2.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы.
Приоритеты муниципальной политики указываются в соответствии с концепцией долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочными и среднесрочными стратегиями развития отдельных отраслей, иными стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, а также Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, Программой социально-экономического развития Ханкайского муниципального района.
Раздел также должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы с указанием целевых индикаторов;
2.2.2.3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации, которые должны отражать, в том числе, прогноз изменения состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Ханкайского муниципального района (таблица 2 приложения к настоящему Порядку).
Целевые индикаторы и показатели государственной программы определяются в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
2.2.2.4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий.
Раздел должен содержать перечень мероприятий по каждой подпрограмме, сроки и ожидаемые результаты их реализации, оформленный в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
Раздел также должен содержать описание отдельных мероприятий и их перечень с разбивкой по срокам и ожидаемым результатам их реализации, оформленный в качестве приложения к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку;
2.2.2.5. Механизм реализации муниципальной программы.
Раздел должен содержать общую характеристику механизма реализации подпрограмм и описание механизма каждого отдельного мероприятия;
2.2.2.6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования (таблицы 4, 5 приложения к настоящему Порядку).
В качестве мер государственного регулирования указываются меры налогового, тарифного и иных мер государственного регулирования (при их наличии). Характеристика мер государственного регулирования включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).
В качестве мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов;
2.2.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями Ханкайского муниципального района муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы) (таблица 6 приложения к настоящему Порядку);
2.2.2.8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ханкайского муниципального района с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Ханкайского муниципального района, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы (таблица 7 приложения к настоящему Порядку).
При привлечении средств краевого и федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, в раздел включаются данные о прогнозной оценке привлекаемых средств указанных бюджетов (таблица 8 приложения к настоящему Порядку);
2.2.2.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы;
2.2.2.10. Методика и система показателей оценки эффективности муниципальной программы, которая учитывает необходимость проведения оценок:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета;
степени реализации подпрограмм, отдельных мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации);
2.2.2.11. План реализации муниципальной программы (далее - План реализации) (таблица 11 приложения к настоящему Порядку).
2.2.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы оформляются по формам согласно таблицам 2 - 11 приложения к настоящему Порядку.
2.2.4. Подпрограммы.
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам муниципальной программы, указанным в пункте 2.2.2 настоящего Порядка, за исключением разделов, указанных в подпунктах 2.2.2.4, 2.2.2.10, 2.2.2.11 настоящего Порядка.
В подпрограмму включается раздел "Описание мероприятий", в котором должна содержаться ссылка на приложение к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
2.3. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий в части расходования денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий муниципальной программы: муниципальным бюджетным, автономным и казенным учреждениям Ханкайского муниципального района; некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханкайского муниципального района устанавливается муниципальной программой.
3. Основание и этапы разработки муниципальной программы
3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ (далее - Перечень), утверждаемого распоряжением администрации Ханкайского муниципального района.
3.2. Перечень разрабатывается в соответствии с основными приоритетами и направлениями социально-экономического развития Ханкайского муниципального района, управлением экономики и предпринимательства администрации Ханкайского муниципального района (далее - управление экономики) на основании предложений органов администрации Ханкайского муниципального района и подлежит обязательному согласованию с управлением финансов администрации Ханкайского муниципального района.
------------------------------------------------------------------
Пункт 3.3 в части установления срока, вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
3.3. Изменения в Перечень могут вноситься не позднее 1 августа года, предшествующего текущему финансовому году.
3.4. Перечень содержит:
а) наименования муниципальных программ;
б) наименования ответственных исполнителей, соисполнителей;
в) основные направления реализации муниципальных программ.
3.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом администрации Ханкайского муниципального района, определенным в соответствии с Перечнем в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственным исполнитель), совместно с органами администрации Ханкайского муниципального района, определенными в соответствии с Перечнем в качестве соисполнителей муниципальной программы (далее - соисполнители).
3.6. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на согласование в управление экономики с приложением:
а) оценки степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели и индикаторы муниципальной программы (таблица 9 приложения к настоящему Порядку);
б) оценки степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации муниципальной программы (таблица 10 приложения к настоящему Порядку).
3.7. Управление экономики рассматривает и осуществляет согласование проекта муниципальной программы в установленном порядке. Рассмотрение проекта муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:
а) соответствие целей и задач муниципальной программы Программе социально-экономического развития Ханкайского муниципального района;
б) соответствие мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий заявленным целям и задачам муниципальной программы;
в) наличие показателей и индикаторов, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы;
г) соответствие показателей и индикаторов муниципальной программы целевым показателям, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
д) соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком;
е) наличие статистического и методического обеспечения для определения показателей и индикаторов.
3.8. После согласования проекта муниципальной программы управлением экономики ответственный исполнитель направляет его для дальнейшего согласования и подписания в установленном порядке.
3.9. Основные параметры утвержденной муниципальной программы отражаются в прогнозах социально-экономического развития Ханкайского муниципального района.
3.10. Ответственный исполнитель обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Ханкайского муниципального района: www.admin.hanka.ru проекта муниципальной программы одновременно с направлением на согласование в управление экономики администрации Ханкайского муниципального района.
3.11. Ответственный исполнитель обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Ханкайского муниципального района текста муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Ханкайского муниципального района.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ханкайского муниципального района, а также привлекаемых средств краевого и федерального бюджетов, внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в установленном порядке.
Привлечение внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителем программы на договорной основе.
4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Ханкайского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований.
5. Управление и контроль
за реализацией муниципальной программы
5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
5.1.1. Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;
организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по форме согласно таблице 15 приложения к настоящему Порядку;
ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - Годовой отчет) и представляет его в управление экономики;
5.1.2. Соисполнители:
обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки Годовых отчетов;
несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.
5.2. В целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Ханкайского муниципального района ответственным исполнителем проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.
5.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных показателей и индикаторов муниципальной программы в установленные сроки.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (достижения целевых индикаторов) разрабатывается ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной и является приложением к муниципальной программе.
Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя следующие показатели:
Расчет фактического выполнения цели муниципальной программы:
а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового, к примеру, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции:
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора;
б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового, к примеру, снижение смертности населения:
- плановое значение индикатора;
- плановое значение индикатора.
Расчет выполнения задач муниципальной программы:
а) фактическое выполнение задач муниципальной программы:
применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора;
применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора;
б) среднее значение выполнения задач государственной программы
- значение выполнения задачи государственной программы;
n - количество задач.
Сравнение среднего значения выполнения цели муниципальной программы со средним значением выполнения задач муниципальной программы:
в случае если разница между средним значением выполнения цели муниципальной программы и средним значением выполнения задач муниципальной программы составляет не более 10 процентов, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;
в случае если разница между средним значением выполнения цели программы и средним значением выполнения задач программы составляет свыше 10 процентов, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.
Интегральная оценка достижения цели муниципальной программы:
- значение выполнения цели муниципальной программы;
- весовой коэффициент, присваиваемый каждой цели муниципальной программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно единице.
Среднее значение выполнения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой выполнения цели муниципальной программы:
в случае если процентов, цель реализации муниципальной программы выполняется;
в случае если процентов, цель реализации муниципальной программы не выполняется.
5.4. В целях оперативного контроля за реализацией государственных программ управление экономики осуществляет мониторинг за реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями.
5.5. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе Годовых отчетов, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, ежеквартальной информации о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, а также информации об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию муниципальной программы (таблицы 12 - 16 приложения к настоящему Порядку).
5.6. Результаты мониторинга используются при проведении оценки эффективности муниципальных программ и подготовке управлением экономики заключений о ходе реализации муниципальных программ.
6. Подготовка годовых отчетов и докладов
о ходе реализации муниципальной программы
6.1. Годовой отчет разрабатывается ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется на согласование в управление экономики и управление финансов администрации Ханкайского муниципального района.
6.1.1. Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (таблицы 12, 13 приложения к настоящему Порядку), с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году;
перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий нереализации подпрограмм и отдельных мероприятий;
оценку эффективности муниципальных программ, подготовленную в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (достижения целевых индикаторов), разработанную ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы;
сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы ответственными исполнителями.
6.1.2. При предоставлении сведений об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета, а также информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий (таблицы 14, 15 приложения к настоящему Порядку);
отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в рамках муниципальной программы (таблица 16 приложения к настоящему Порядку).
6.2. В случае отклонения от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
6.3. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименования ответственного исполнителя;
отчетная дата (отчетный год);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
6.4. Титульный лист подписывается руководителем органа администрации Ханкайского муниципального района - ответственного исполнителя.
6.5. Управление экономики ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов ответственных исполнителей разрабатывает и представляет на рассмотрение главе администрации Ханкайского муниципального района годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), который должен содержать:
а) информацию об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период;
б) сведения о выполнении расходных обязательств Ханкайского района, связанных с реализацией муниципальных программ;
в) оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;
г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.
6.6. Годовые отчеты по каждой муниципальной программе и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте администрации Ханкайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Приложение
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Ханкайского
муниципального района
Таблица 1. Паспорт муниципальной программы
Полное наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Структура муниципальной программы:
подпрограммы
отдельные мероприятия
Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с
требованиями федерального законодательства, в сфере реализации
муниципальной программы (при наличии)
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объем средств бюджета Ханкайского муниципального района на
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию ее целей средств краевого и федерального бюджетов,
внебюджетных источников
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Форма
Таблица 2. Сведения о показателях
(индикаторах) муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Показатель Ед. Значения показателей
п/п (индикатор) измерения
(наименование) отчетный текущий очередной первый ...
год год год год
планового
периода
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа
Показатель
(индикатор)
Подпрограмма
Показатель
(индикатор)
Отдельные мероприятия
Показатель
(индикатор)
Форма
Таблица 3. Перечень и краткое описание
реализуемых в составе муниципальной программы
подпрограмм и отдельных мероприятий
№ Наименование Ответственный Срок Ожидаемый Последствия Связь с
п/п муниципальной исполнитель, непосредственный нереализации показателями
программы, соисполнители начала окончания результат муниципальной муниципальной
подпрограммы, реализации реализации (краткое программы, программы
отдельного описание) подпрограммы,
мероприятия отдельного
мероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная
программа
2. Подпрограмма
3. Отдельные
мероприятия
Форма
Таблица 4. Оценка применения мер государственного
регулирования в сфере реализации муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Показатель Финансовая оценка результата Краткое
п/п меры применения (тыс. руб.), годы обоснование
меры необходимости
очередной первый второй применения для
год год год достижения
планового планового цели
периода периода муниципальной
программы
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
Форма
Таблица 5. Сведения об основных мерах правового
регулирования в сфере реализации муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Основные Ответственный Ожидаемые
п/п проекта положения проекта исполнитель, сроки
нормативного нормативного соисполнители принятия
правового акта правового акта
1 2 3 4 5
1.
2.
Форма
Таблица 6. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными, автономными и казенными
учреждениями по муниципальной программе
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Значение показателя объема Расходы бюджета Ханкайского
п/п муниципальной муниципальной услуги (работы) муниципального района на
услуги оказание муниципальной услуги
(работы), (выполнение работы),
показателя тыс. руб.
объема услуги
(работы) очередной первый второй очередной первый второй
год год год год год год
планового планового планового планового
периода периода периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наименование
муниципальной
услуги
(работы) и ее
содержание:
2. Показатель
объема
муниципальной
услуги
(работы):
Форма
Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета
Ханкайского муниципального района, (тыс. руб.)
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Ответственный Код бюджетной Расходы (тыс. руб.), годы
п/п муниципальной исполнитель, классификации
программы, соисполнители
подпрограммы, ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной первый второй ...
отдельного год год год
мероприятия планового планового
периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальная
программа
2. Подпрограмма
2.1. Мероприятия
подпрограммы
3. Отдельные
мероприятия
Форма
Таблица 8. Информация о ресурсном обеспечении
муниципальной программы за счет средств бюджета Ханкайского
муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию ее целей средств краевого и федерального
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Источники Оценка расходов (тыс. руб.), годы
п/п подпрограммы, ресурсного
отдельного обеспечения очередной первый второй ...
мероприятия год год год
планового планового
периода периода
1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная всего
программа
федеральный бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Ханкайского
муниципального
района
государственные
внебюджетные фонды
Российской
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
2. Подпрограмма всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Ханкайского
муниципального
района
государственные
внебюджетные фонды
Российской
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
2.1. Мероприятия всего
подпрограммы
федеральный бюджет
краевой бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Ханкайского
муниципального
района
государственные
внебюджетные фонды
Российской
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
3. Отдельные всего
мероприятия
федеральный бюджет
краевой бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Ханкайского
муниципального
района
государственные
внебюджетные фонды
Российской
Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
Форма
Таблица 9. Оценка степени влияния выделения
дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы)
муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Показатель Ед. Значения показателей
п/п (индикатор) измерения
(наименование) текущий год очередной год первый год второй год
планового периода планового периода
с учетом без с учетом без с учетом без с учетом без с учетом без
доп. учета доп. учета доп. учета доп. учета доп. учета
ресурсов доп. ресурсов доп. ресурсов доп. ресурсов доп. ресурсов доп.
ресурсов ресурсов ресурсов ресурсов ресурсов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Показатель
(индикатор)
2. Показатель
(индикатор)
Форма
Таблица 10. Оценка степени влияния выделения
дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые
непосредственные результаты реализации
муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Ответственный Объем С учетом дополнительных ресурсов
п/п подпрограммы, исполнитель, дополнительных
отдельного соисполнители ресурсов срок ожидаемый
мероприятия непосредственный
начала окончания результат
реализации реализации (краткое
описание)
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
Форма
Таблица 11. План реализации муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Ответственный Срок Ожидаемый КБК Объем
п/п подпрограммы, исполнитель, непосредственный (бюджет финансирования
отдельного соисполнители начала окончания результат района) (тыс. руб.)
мероприятия реализации реализации (краткое
описание)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
Итого
Форма
Таблица 12. Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Показатель Ед. Значение показателей Обоснование
п/п (индикатор) измерения (индикаторов) отклонений
(наименование) муниципальной программы значений
показателя
год, отчетный (индикатора)
предшествующий год на конец
отчетному отчетного
план факт года (при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа
Показатель
(индикатор)
Подпрограмма
Показатель
(индикатор)
Мероприятия подпрограммы
Показатель
(индикатор)
Отдельные мероприятия
Показатель
(индикатор)
Форма
Таблица 13. Сведения о степени выполнения подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной программы
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Ответственный Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы,
п/п подпрограммы, исполнитель, возникшие в
отдельного соисполнители начала окончания начала окончания запланированные достигнутые ходе
мероприятия реализации реализации реализации реализации реализации
мероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3
Форма
Таблица 14. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета Ханкайского муниципального района на реализацию
муниципальной программы, (тыс. руб.)
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Ответственный Код бюджетной Объем расходов
п/п подпрограммы, исполнитель, классификации (тыс. руб.), годы
отдельного соисполнители
мероприятия ГРБС РзПр ЦСР ВР сводная сводная кассовое
бюджетная бюджетная исполнение
роспись, роспись
план на на
1 января отчетную
отчетного дату
года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
Форма
Таблица 15. Информация о расходовании бюджетных
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной
программы, (тыс. руб.)
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Источники ресурсного Оценка расходов Фактические
п/п подпрограммы, обеспечения (в соответствии расходы,
отдельного с программой) (тыс. руб.)
мероприятия
1 2 3 4 5
1 всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции,
иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет Ханкайского
муниципального района
государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
Форма
Таблица 16. Отчет о выполнении показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными, автономными и казенными
учреждениями по муниципальной программе
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Наименование Значение Расходы бюджета Ханкайского
п/п муниципальной показателя муниципального района на
услуги (работы) объема оказание муниципальной услуги
муниципальной (выполнение работы)
услуги (тыс. руб.)
(работы)
план факт сводная сводная кассовое
бюджетная бюджетная исполнение
роспись роспись
на на
1 января 31 декабря
отчетного отчетного
года года
1 2 3 4 5 6 7
1. Наименование
муниципальной
услуги (работы) и
ее содержание
2. Показатель объема
муниципальной
услуги (работы)
------------------------------------------------------------------